| 3100001296/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 297,13 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001885/2020 |
Pánske košele a dámske blúzky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 293,73 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000712/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 292,83 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001259/2020 |
Mlynček na mäso, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gastromarket Tatry s. r. o. |
848,05971Ľubica |
|
1 286,82 € |
25.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001871/2020 |
Zabez.dod.a montáže autobrány, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
1 286,40 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000782/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 276,80 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000109/2020 |
Ryby, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 260,39 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001339/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 256,67 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001917/2020 |
Odstr.havarijného stavu, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
1 256,30 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001568/2020 |
Palubné občerst. let BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 255,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000233/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 248,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000813/2020 |
Výpožička výtvarných diel, 1Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000814/2020 |
Výpožička výtvarných diel, 2.Q, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001083/2020 |
Výpožička výtvar.diel za III.Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
16.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001506/2020 |
Výpožička výtvar.diel IV.Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 243,20 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000976/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 225,28 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002626/2019 |
Zabezpečenie bezpeč. služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
Iné |
1 212,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002509/2019 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 211,12 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001452/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 200,46 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000771/2020 |
Dezinfekčný prostriedok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ST.NICOLAUS - trade, a. s. |
35680261 |
|
1 200,00 € |
20.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000797/2020 |
Právne služby za 04 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
1 200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001258/2020 |
Diagnostika poruchy na klimat.zariadení,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
1 200,00 € |
25.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001321/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 189,74 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002536/2019 |
Spravodajský servis za 12 2019, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000159/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000331/2020 |
Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 02 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
1 176,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000419/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Iné |
1 176,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000547/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000604/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
