| 3100000009/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
35 867,12 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000010/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000007/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000168/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000261/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000243/2022 |
Spotreba elek.ener. január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000363/2022 |
Nájom neb.pr. Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2022 |
Prevádz.náklad Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000469/2022 |
Spotreba elek.energie,vody, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
29 219,03 € |
23.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000643/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000724/2022 |
Spotreba el.energie ParkOne marec 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
31 690,15 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000943/2022 |
Spot.tepla,elekt.ener.Park One 4 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
23 665,53 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001123/2022 |
Prevádz.náklady Park One apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001124/2022 |
Prevádz.náklady Park One janu.2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001126/2022 |
Prevádz.náklady Park One február 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001127/2022 |
Prevádz.náklady Park One marec 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000865/2022 |
Nájom nebyt.priest.jún 2022 Park One,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
09.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000866/2022 |
Prevádzkové nákl. jún 2022 Park One, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
09.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001085/2022 |
Prevádz.náklady Park One júl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001086/2022 |
Nájom neb.priest Park One júl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001182/2022 |
Prev.náklady Park One máj 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001226/2022 |
Spotreba elekt.ener.Park One máj2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
21 282,58 € |
27.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001249/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001250/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001251/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001252/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001253/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001255/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001257/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
