| 3100000756/2022 |
Prenájom mobiliáru 04 2022 Park One, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000142/2022 |
Prenájom mobiliáru, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001012/2022 |
Prenájom mobiliáru ParkOne máj 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001114/2022 |
Zapožičanie inventáru lavice na seden., OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
688,80 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001283/2022 |
Prenájom mobiliáru, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
06.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001951/2022 |
Predaj mobiliáru ParkOne 4,5,6 nad.pod.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
23 512,80 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002252/2022 |
Zabezp.samitu pred.vlád krajín V4, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
15 003,06 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000333/2022 |
Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík, Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
80,77 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001177/2022 |
Labor.analýza vzorky vody Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001910/2022 |
Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík,Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002481/2022 |
Analýza vzorky vody ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001336/2022 |
Kont.tesnosti a posez.ser.preh.York,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFRI Slovensko |
45659451 |
|
848,40 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000559/2022 |
Stolový aranžmán, rezané kvety, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000794/2022 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001676/2022 |
Stolový aranžmán, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001890/2022 |
Nákup kvetinovej výzdoby, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002071/2022 |
Kvetinová výzdoba, rezané kvety, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
140,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002303/2022 |
Kvetinová výzdoba, kvety, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
135,00 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001418/2022 |
Rekonš.areálu a prv.drob.architekt.ÚZ BB,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
97 067,36 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001526/2022 |
Rek.areálu a prv.drob.arch.7.7.do 1.8.22,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
31 250,39 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002372/2022 |
Rekonšt.areálu ÚZ Bystrica, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RANDA + R s.r.o. |
36058262 |
|
24 081,79 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000717/2022 |
Pravid.údržba a vykon.meracieho protok.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
1 464,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000189/2022 |
Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
3 024,00 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002370/2022 |
Vyhot.urban.3D modelu pre pot.súť.,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProModel, spol. s r. o. |
36613878 |
|
8 640,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000075/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000225/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Prac.vl.och.,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
23.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000260/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000342/2022 |
Zverejnenie inzercie účtovník, SE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000691/2022 |
Balík kreditov CREDIT 10, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000708/2022 |
Zverej.prac.ponuky IT technik, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
