| 3100002068/2022 |
GPS poplatky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002288/2022 |
GPS monitor.systém za november 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
312,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000742/2022 |
Oprava MV BL171NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR BRATISLAVA a. s. |
35751461 |
|
319,20 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000031/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000201/2022 |
Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 február 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000444/2022 |
Mesač.kont.EPS Datacen.NS1 03 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000680/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000932/2022 |
Mesač.kont. EPS Dat.,NS1 máj 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001187/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001383/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 07/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2022 |
Mes.kont.EPS Datac.,NS1 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001743/2022 |
Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 za 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001996/2022 |
Kont.a revíz.EPS Datac.,NS 1 10 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
900,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002179/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002525/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001928/2022 |
Vypracov.tech.štúdie na realiz.prác,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SANITARY s.r.o. |
47617551 |
|
840,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001991/2022 |
Doobjednanie rozs.prác techn.štúdie,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SANITARY s.r.o. |
47617551 |
|
480,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000005/2022 |
Právny systém Prémium rok 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 747,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002544/2022 |
Právny systém EPI ročný prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 737,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000494/2022 |
Oprava dvojkrídlovej automat.brány,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROMIG, s.r.o. |
31334369 |
|
588,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000182/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
653,46 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000400/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
903,86 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001933/2022 |
Oltárne plachty,nádobka na tymián, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
207,26 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001976/2022 |
Obetná miska 884, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
44,10 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001977/2022 |
Kľačadlo B0362-1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
283,50 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001927/2022 |
Reklamná kampaň Aktuality.sk, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,99 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002106/2022 |
Nákup reklamného priestoru Ring.Slovak, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
5 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001695/2022 |
Červené koberce v zmysle predlož.špecif.OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Revúcke koberce syntetické, s. r. o. |
36044610 |
|
4 214,40 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000678/2022 |
Pero LUMOS GUM modrá s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 740,00 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000937/2022 |
Propagačné predmety, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 680,60 € |
18.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
