Faktúra č. 3100000182/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Roman Varhaník - BENEDETTO
- IČO: 41941331
- Adresa: M.Chrásteka 505/1, 96501 Žiar nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100000182/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Inventár kaplnky, OHS
- Dátum doručenia: 11.02.2022
- Celková hodnota: 653,46 €
- Identifikácia objednávky: 1000003930
- Dátum zverejnenia: 18.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000003930 | Zabezpečenie inventáru do kaplnky Úradu vlády SR, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Roman Varhaník - BENEDETTO | 41941331 | 2 403,55 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |