| 3100000024/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
245,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
256,12 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000271/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
317,39 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000345/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
147,51 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000523/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
41,11 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000081/2020 |
Montáž a demontáž vianoč. osvetlenia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Siemens Mobility, s. r. o. |
51443287 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
514,50 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002482/2019 |
Poplatok GPS, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
Iné |
264,00 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000313/2020 |
Monitorovací systém GPS 02 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
Iné |
264,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000253/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
Iné |
66,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000452/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
Iné |
66,00 € |
19.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000044/2020 |
EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
Iné |
4 552,14 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002575/2019 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RÚVZ so sídlom v Trenčíne |
00610968 |
Iné |
60,50 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002487/2019 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
49,79 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000346/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
413,58 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000522/2020 |
Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
144,67 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000430/2020 |
Dvojkrídlová brána montáž, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
4 890,48 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000429/2020 |
Rošt na odvodňovací kanál, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
1 429,20 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000270/2020 |
Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
2 495,76 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002589/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
9 999,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000155/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,40 € |
11.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000396/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,40 € |
11.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002486/2019 |
Poskytovanie služieb práč. 12 2019,ÚZ Limbor |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
50,24 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002546/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
19,37 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000111/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 01 2020,ÚZ Limbo |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
223,44 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000406/2020 |
Služby v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
247,51 € |
12.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000486/2020 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
231,66 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
Iné |
81,21 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002562/2019 |
Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
Nájmy a prenájmy |
24 967,65 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002475/2019 |
Kvetinová výzdoba, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
Iné |
50,00 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000130/2020 |
Kvetinová výzdoba 012020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
Iné |
310,00 € |
07.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
