| 3100001533/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
67,62 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001872/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
46,15 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000565/2020 |
Odvoz odpadových nádob II.štvrťrok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000697/2020 |
Zabez.údržby príjazd.komunikácie, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
57,30 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000171/2020 |
Údržba príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
16,15 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001033/2020 |
Odvoz odpadových nádob III.Q. ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001537/2020 |
Odvoz komunálneho odpadu IV.štvrťrok,ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001576/2020 |
Výr.,dod.,mont.,opr.medziok.žalúzií,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Bartek |
35272791 |
|
3 000,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000682/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 596,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000782/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 276,80 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001244/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
3 185,28 € |
20.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000773/2020 |
Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 154,10 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000886/2020 |
Kompostovateľné obaly, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 375,60 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001027/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
515,70 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001292/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
5 250,67 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001162/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 863,78 € |
06.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001942/2020 |
Výškové práce ÚZ HB a Nám.Slobody,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VERTICAL solutions s.r.o. |
45875553 |
|
6 480,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001302/2020 |
Výroba strážnej búdky, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých |
2,03852Sučany |
|
4 580,00 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001749/2020 |
Výroba atypickej strážnej búdky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých |
2,03852Sučany |
|
6 550,00 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001578/2020 |
Minimálny rozbor pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
153,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001822/2020 |
Laboratórne vyšetrenie pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
34,50 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000236/2020 |
Zakúpenie STN-normy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
38,40 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001495/2020 |
Nákup STN ISO noriem, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
56,60 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
9,47 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000767/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
19,94 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000835/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
17,67 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001077/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
6,59 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001511/2020 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UP Slovensko, s.r.o. |
D,82101Bratislava |
|
66 512,16 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001754/2020 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UP Slovensko, s.r.o. |
D,82101Bratislava |
|
50 759,28 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000918/2020 |
Prekládka kamery do určen.priestoru, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
264,00 € |
15.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
