| 3100000735/2020 |
Vizitky,raznica pre oceľotlač, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
2,90033Marianka |
|
840,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001521/2020 |
Odvoz a likvidácia odpadu, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
4 960,43 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000978/2020 |
Vegetačné úpravy, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
|
2 232,60 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001238/2020 |
Prenáj.rohoží 27.7.2020 až 9.8.2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
230,88 € |
18.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001391/2020 |
Prenájom rohoží, 10.08-06.09.2020,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001538/2020 |
Prenájom rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001693/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001854/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000761/2020 |
Dopl.Audio-Video spotu COVID-19, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
|
720,00 € |
18.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000921/2020 |
Odstránenie únikov plynu ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
32876734 |
|
162,80 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001915/2020 |
Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľuboš Dubovec |
12,01009Žilina |
|
37,50 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001952/2020 |
Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľuboš Dubovec |
12,01009Žilina |
|
37,50 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001353/2020 |
Oprava a odstránenie závad na výťahoch,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 310,40 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001590/2020 |
Oprava technic.zar.výťahov ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 525,60 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001707/2020 |
Vykonanie opráv tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
22 794,00 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001852/2020 |
Odborné prehliadky tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 084,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000567/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 097,65 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000591/2020 |
DOd.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,83 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000629/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
245,92 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000715/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 867,93 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000114/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 976,90 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000193/2020 |
Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 562,21 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000214/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,42 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,84 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000919/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,55 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000984/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 247,03 € |
06.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001023/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 559,31 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001166/2020 |
Koloniálny tovar, Oss OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 111,16 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001200/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
207,31 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001201/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
24,11 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
