| 3100001803/2022 |
Oprava MV BL155NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 029,91 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001804/2022 |
Oprava MV BL921KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
596,08 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001805/2022 |
Oprava MV BL723GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
943,98 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001806/2022 |
Oprava MV BT843DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 515,71 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001808/2022 |
Nákup soft.bal.na vyt.harmon.1 rok, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLOWii s.r.o. |
46383913 |
|
1 956,44 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001797/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
885,08 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001800/2022 |
Potraviny,mäso,kol.tov.ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
144,38 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001801/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
75,00 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001793/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,06 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001794/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 369,38 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001795/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
171,13 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001799/2022 |
Pekárenské a cukr.výr.ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
16,56 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001796/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
542,71 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001802/2022 |
Zabezp.skladu tech.zabezp.prost.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 745,80 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001788/2022 |
Mesačná kont.EPS NS 1 za 09 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001789/2022 |
Mimozáručný servis na not.Lenovo,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
192,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001790/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001791/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
100,90 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001792/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
216,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001783/2022 |
Nájom 5 kancel.,park.miesta 08 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
28.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001784/2022 |
Spotreba elekt.energie 08 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
72,24 € |
28.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001812/2022 |
Nájom nebyt.priestorov Prešov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
258,60 € |
28.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001778/2022 |
Proj.dokum.pre real.klimatiz.a elektr.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COLTBURG, s. r. o. |
36200760 |
|
2 616,00 € |
27.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001781/2022 |
Dodanie a montáž výst.svet.a akus.zar.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Carol line spol. s. r. o. |
35788445 |
|
9 610,20 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001779/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
137,00 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001785/2022 |
Zabezpečenie potravín,kolon.tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,84 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001786/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
130,66 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001787/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,94 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001782/2022 |
Poskytovanie právnych služieb, KPPV OPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14 592,00 € |
27.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001780/2022 |
Palubné občerst.BA Rzeszów Jasionka BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
664,71 € |
27.09.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
