| 3100001221/2021 |
Nájom nebyt.priest.ParkOne 08 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
1 842,91 € |
24.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001222/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
102,07 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001223/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,96 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001216/2021 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 517,64 € |
23.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001215/2021 |
Prenájom čistiacich rohoží 08 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
23.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001214/2021 |
Účasť na online vzdel.aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
59,00 € |
23.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001217/2021 |
Rekonštrukcia autoumyvárky autodop, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vladimír Malých - HYDROIZOMAT |
41208838 |
|
31 272,10 € |
23.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001213/2021 |
Prenáj.techniky živé vys.Lučenec, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GD IDENTITY s.r.o. |
45973857 |
|
1 788,00 € |
23.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001211/2021 |
Uvýmacie práce ÚZ Bôrik, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TopWork, s. r. o. |
51018616 |
|
3 180,00 € |
20.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001210/2021 |
Redukcia kríkov,stromov,výk.prác.,ošet., IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arbor Tree Servis s. r. o. |
53108931 |
|
6 100,00 € |
20.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001212/2021 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 513,37 € |
20.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001204/2021 |
Spotreba tepla,el.ener. 07 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 238,96 € |
19.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001203/2021 |
Mesačná kont.EPS Datac.,NS 8 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001205/2021 |
Mes.,štvrť.kont.EPS Štefán. 08 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001206/2021 |
Kancel.stoličky,drev.stoličky, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
15 672,61 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001207/2021 |
Rebranding kazier na dary, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
32113838 |
|
369,60 € |
19.08.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001201/2021 |
Profesionálne hĺbkové čist.kobercov,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Labodi - BODYTEP |
32164980 |
|
3 815,00 € |
18.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001202/2021 |
Údržba softvéru august 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
18.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001208/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,76 € |
18.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001209/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,59 € |
18.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001194/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
441,32 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001196/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
37,54 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001195/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
133,72 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001193/2021 |
Aktualizácia diagnostiky na SuperVAG,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
186,84 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001187/2021 |
Oprava vyhr.techn.zar. zdvíh. ÚVSR, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
2 554,80 € |
16.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001191/2021 |
Opr.umývačiek pohárov Hooved,Zanusi,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
677,44 € |
16.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001197/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,81 € |
16.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001198/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,35 € |
16.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001199/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,23 € |
16.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001189/2021 |
Poskytnutie právnych služieb, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
16.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
