Faktúra č. 3100001199/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001199/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS OS
- Dátum doručenia: 16.08.2021
- Celková hodnota: 72,23 €
- Identifikácia objednávky: 2000001843
- Dátum zverejnenia: 07.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000001843 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4 990,00 € | 19.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |