Faktúra č. 3100002861
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100002861
- Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky 112016, ÚZ Bôrik
- Dátum doručenia: 06.12.2016
- Celková hodnota: 148,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2000000322
- Dátum zverejnenia: 03.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000322 | Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 2 000,00 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |