LINDSTROM, s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100002166/2021 | Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,52 € | 12.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000145/2022 | Prenájom čistiacich rohoží, 01/2022, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,76 € | 07.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000387/2022 | Prenájom rohoží február 2022, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,28 € | 09.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000600/2022 | Prenájom čistiacich rohoží, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000772/2022 | Prenájom rohoží 28.3. do 24.4. 2022, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000992/2022 | Prenájom čistiacich rohoží, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 30.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001232/2022 | Prenájom rohoží jún 2022, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 28.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001412/2022 | Prenájom čistiacich rohoží, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 25.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001603/2022 | Prenájom rohoží 18.7.22 do 14.8.2022,OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 23.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001747/2022 | Prenájom rohoží 15.8.22 do 11.9.2022,OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001946/2022 | Prenájom rohoží 12.09 až 09.10.2022, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002173/2022 | Prenájom rohoží 10.10.do 6.11.2022,OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,04 € | 14.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002456/2022 | Prenájom rohoží 7.11.22 do 4.12.22,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100002016/2020 | Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 591,84 € | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000129/2021 | Prenájom čistiacich rohoží, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,76 € | 08.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000291/2021 | Prenájom rohoží za február 2021, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,76 € | 08.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000434/2021 | Prenájom čistiacich rohoží, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000567/2021 | Prenájom čistiacich rohoží, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000697/2021 | Prenájom rohoží 05 2021, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 473,76 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000868/2021 | Prenájom čistiacich rohoží, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 474,24 € | 29.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |