Faktúra č. 3100000697/2021

Obstarávateľ

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513

Zmluvný partner

Názov: LINDSTROM, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Oresianska 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100000697/2021
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží 05 2021, STS OSB
Dátum doručenia: 31.05.2021
Celková hodnota: 473,76 €
Identifikácia zmluvy: Z202016204_Z
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Poznámka: