Faktúra č. 222/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.,
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 222/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 06.02.2015
- Celková hodnota: 116,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1642/2014-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 19.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642/2014-UVSR | Chlieb tmavý, biely, pečivo cereálne a biele, kaiserky tmavé a biele, toustový chlieb, pečivo na výrobu, strúhanka na mesiac január 2015, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekáreň Juraj Oremus s.r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov | 36536776 | 800,00 € | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Ing. Mária Szabóová, PhD., riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||||
| 1340/2015 | Stočné, vodné zrážky za obdobie od 27.5. - 22.6.2015, Bôrik 15/1627 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 041,07 € | 06.07.2015 | 23.09.2015 | Faktúra |