Faktúra č. 2192/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 2192/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Palubné občerstvenie na trase Bratislava - Brusel - Bratislava v termíne 15. - 16. 10. 2015
- Dátum doručenia: 05.11.2015
- Celková hodnota: 256,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 739/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 03.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739/2015-UVSR | Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 2. polrok 2015, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Letecký útvar Ministerstva vnútra SR | 00151866 | Kultúra, média, tlač | 5 000,00 € | 29.06.2015 | 08.07.2015 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 3100000646/2020 | Vodné,stočné, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 36302724 | 776,00 € | 24.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |