Faktúra č. 1241/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1241/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 16.06.2015
- Celková hodnota: 188,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 583/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 30.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583/2015-UVSR | Chlieb tmavý/biely, Pečivo cereálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Toustový chlieb, Pečivo na výrobu, Strúhanku na mesiac jún 2015, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | Iné | 800,00 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 2532/2015 | MS 0365 Small business Premium - elektronická licencia, ZyXel GS1900-8, 8port GbE Smart Managed Switch, 8port 10/100, Toner do 3350, HP 300 GB Hard Drive 2.5 15K k | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Iné | 1 669,60 € | 07.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra |