| 100240004 |
Zabezpečenie pozáručnej servisnej podpory HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a s. |
35975946 |
Iné |
321 393,60 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231003 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231007 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231001 |
Upratovacie a čistiace práce 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 786,80 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231000 |
El.stravovacie poukážky 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
3 358,63 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231008 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
600,16 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231002 |
Preprava ZC 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
204,12 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231005 |
Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 12/2023 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Iné |
495 966,12 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200230017 |
Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 12/2023 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Iné |
90 828,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231006 |
Služby prevádz. podpory eIDAS SK 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r. o. |
31361552 |
Iné |
6 480,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231003 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240001 |
Monitorovanie objektu 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231009 |
Pozáručná HW serv.podp. SNCA Drive 1.1.-31.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a s. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231010 |
Pozáručná HW serv.podp. SNCA Fiber 1.1.-31.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
9 716,11 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231011 |
Zriadenie inštancie nekvalifikov.validačnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
5 796,00 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231004 |
Pohonné hmoety a umývanie 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner s. r. o. |
35975946 |
Iné |
239,78 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
