| 100240034 |
Členské v HRcomm na rok 2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HRcomm |
31751695 |
Iné |
530,00 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240032 |
Školenie-Online seminár Ročná účtov. závierka 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
108,00 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240030 |
Support -podpora a údržba HW vybavenia Juniper |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
97 114,08 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240031 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240028 |
interiérové rastliny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
Iné |
735,03 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240035 |
Ročná kontrola vysielacieho zariadenia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
39,43 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240026 |
Technic.podpora,údržba Fortinet HW vybavenia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Iné |
492 117,97 € |
22.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240024 |
školenie - Legisl.zmeny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
Iné |
180,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240027 |
Technická podpora CISCO HW od 11.5.2024-20.5.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a. s. |
35810408 |
Iné |
14 333,08 € |
22.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240025 |
Materiál - magnetický hák |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orodian s.r.o. |
51281112 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,00 € |
22.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231038 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a. s. |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231039 |
Služby BOZP a OPP 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231037 |
Pozár.servisná podpora pre SNCA SW-Mix II.-2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48 902,42 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240023 |
Predplatné HN online.sk 17.1.2024-16.1.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
83,99 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240020 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol s.r.o |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,00 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240018 |
Nájom a služby nebyt.priest. 01/2024 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
17.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240017 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a. s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
17.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240019 |
Mini PC, disk Samsung, RAM Kingaton |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7 240,80 € |
17.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240021 |
Support-pásk.knižnica TS 3200 1.01.2024-30.06.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IBM Slovensko, spol s.r.o |
31337147 |
Iné |
1 232,09 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240016 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol s.r.o |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
214,18 € |
16.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231036 |
Spotreba elektrickej energie, chladenie 4.Q.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,17 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240014 |
Predplatné online denník N 13.1.2024-12.1.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
Iné |
65,90 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231032 |
Vyúčtovanie energií 10.-12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,86 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231033 |
Workshop-analýza migrácie technolog.platf.CENTLOG |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
720,00 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231034 |
Zabezpečenie prevádzky eID 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
12.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231035 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 12/2023 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
49 200,00 € |
12.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240015 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
263,17 € |
12.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231030 |
SW služby konfig.a záloh. dát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
7 881,00 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231029 |
Právne služby 12/2023 NASES/GlobalTel |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
3 024,00 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231027 |
Poštové služby 12/2023-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s |
36631124 |
Iné |
29,00 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
