| 100220241 |
POLY náhlavná súprava |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s. |
51915529 |
Iné |
3 962,88 € |
06.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220240 |
Pohonné hmoty a umývanie 4/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
425,69 € |
06.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220237 |
Materiál- káble sieťový 80 ks, patchábel 100ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PC BUSINESS, spol. s.r.o |
36016772 |
Iné |
461,04 € |
05.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220235 |
Spotreba el. energie 04/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 857,18 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220238 |
Prenájom neytových priestorov 5/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220234 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
05.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220239 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovačov 4/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
371,52 € |
05.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220236 |
Poštové služby CUD 4/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
794 140,11 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220233 |
Testovacie služby IT, IT Testor Medior 03/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 072,64 € |
04.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220223 |
Nájom nebyt. priestorov 03/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220222 |
Nájom nebyt. priestorov 02/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220221 |
Nájom nebyt. priestorov 01/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220224 |
Vyúčtovanie el. energie r 2021 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
624,74 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220231 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
42156424 |
Iné |
35 337,36 € |
03.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220220 |
Prenájom nebyt. priestorov 05/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS, a.s |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
03.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220228 |
Prezutie pneumatík, uskladnenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
200,04 € |
03.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220229 |
E-kupóny (El. stravovacie poukážky) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 665,38 € |
03.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220230 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS SK |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 200,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220232 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 171,72 € |
03.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220211 |
Náhradný diel IBM HDD FRU pre disk. pole DMU0001 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IBM Slovensko, spol. s.r.o |
31337147 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
900,86 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220215 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 440,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220212 |
Podpora APV PROFIT Plus a EZO 4-6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 149,79 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220219 |
Kancelárske potreby 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
3,79 € |
02.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220218 |
Kancelárske potreby 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
488,36 € |
02.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220217 |
Kancelárske potreby 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
749,36 € |
02.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220216 |
Kancelárske potreby 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,78 € |
02.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220214 |
Monitorovanie objektu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220207 |
Predĺženie TLS certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
67,08 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220208 |
Prenájom rohoží za obdobie 28.03-24.04.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindström, s. r. o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
11,72 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220210 |
Školenie Implementing Cisco Enterprise Adv.3 zam |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
9 324,00 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
