| 100220455 |
Reprezentačné, čistiace prostr. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
221,83 € |
15.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220452 |
Náhr.diel disk IBM HDD Part Number 90Y8927-SAS2,5 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CELEBRITY IT s.r.o. |
52281370 |
Iné |
269,16 € |
12.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220451 |
Škol.online JavaScript I.progr. a zák.jaz.8.-9.8.22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o |
43939899 |
Iné |
176,40 € |
10.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220450 |
Poštové služby 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Nájmy a prenájmy |
141,70 € |
10.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220447 |
Spotreba el. energie 07/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 940,83 € |
09.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220448 |
Poštové služby CUD 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
478 928,11 € |
09.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220446 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
332,45 € |
08.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220444 |
Konz.a por.čin.Vzor.dokum.Dohoda o int.zám.OVMa PO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
960,00 € |
05.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220442 |
Kancelársky materiál 07/2022 bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
258,12 € |
05.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220441 |
Kanc.materiál 07/2022 bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,15 € |
05.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220443 |
Kancelársky materiál 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
552,05 € |
05.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220440 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS SK za 07/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 200,00 € |
04.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220439 |
Závesné zakladače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOVOTYP, s.r.o |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,06 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220435 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovačov 7/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
393,24 € |
03.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220437 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
32 111,80 € |
03.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220438 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
1 191,12 € |
03.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220436 |
Materiál- Fiber kábel 100ks, adaptér 10ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PC BUSINESS, spol. s.r.o |
36016772 |
Iné |
1 064,28 € |
03.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220432 |
Predĺženie domén 2ks a registrácia 1ks na 3 R |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
36,00 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220429 |
Prenájom nebyt. priestorov 8/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220428 |
Prenájom nebyt. priestorov 08/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220431 |
Kancelársky materiál 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,78 € |
02.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220430 |
Kanc. materiál 07/2022 bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,56 € |
02.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220434 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby júl 2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
02.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220433 |
Monitorovanie objektu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220427 |
El. stravovacie poukážky 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 586,42 € |
02.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220423 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220424 |
Podpora APV PROFIT Plus a EZO 7-9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 149,79 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220426 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
43,92 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220425 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energie 8/22 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
01.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200220007 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
01.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
