| 100200034 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30 733,49 € |
04.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200030 |
Interiérové vybavenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
240,00 € |
04.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200033 |
Telefónne poplatky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 237,69 € |
04.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200027 |
Služby prevádzky a aplikačnej podpory prísl. modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
978 285,60 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200026 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
03.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200028 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
177,95 € |
03.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200029 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
702,74 € |
03.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200024 |
Školenie zamestnancov NASES |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik |
00151513 |
Iné |
5 607,96 € |
31.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200025 |
Pramenitá voda, prenájom dávkovačov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
365,47 € |
31.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200023 |
Servis tlačiarní |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
Iné |
83,98 € |
28.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200022 |
Servisná podpora |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
340,20 € |
28.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200021 |
Školenie - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
Iné |
192,00 € |
27.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 857200001 |
Inštalácia JIRA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
Iné |
81 000,00 € |
27.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200019 |
Prenájom nenasvietených optických vlákien |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
1 368,74 € |
24.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200020 |
Tonery |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 794,30 € |
24.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200016 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
95,97 € |
22.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200018 |
Kurz Príprava na ITIL 4 Foundation |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IT ACADEMY s.r.o. |
46759786 |
Iné |
8 616,00 € |
22.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200017 |
Kurz PRINCE2 Foundation |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IT ACADEMY s.r.o. |
46759786 |
Iné |
8 616,00 € |
22.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200015 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 12/2019 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
49 200,00 € |
21.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200012 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
91,25 € |
20.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200013 |
Obrazové zabezpečenie školenia zamestnancov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SL POPRAD, spol. s r. o. |
47244208 |
Iné |
360,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200014 |
Technické a zvukové zabezpečenie školenia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ladislav Polák - Sound Gentlemen |
52496830 |
Iné |
500,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200011 |
Vyúčtovanie energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,57 € |
17.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200002 |
Katalóg produktov a služ. podľa metod. ITIL v Jira |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ernst & Young Law s.r.o. |
35839121 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
79 080,00 € |
16.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200009 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
18 582,23 € |
15.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200001 |
Nájom a služby spojené s nájmom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 680,92 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190536 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
156,10 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190535 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
10,09 € |
14.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200008 |
Stravné lístky 02/2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
Iné |
11 080,12 € |
14.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200006 |
Prenájom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
13.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
