| 100200158 |
Vyúčtovanie energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,64 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200159 |
Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
380 915,35 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200157 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
06.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200155 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
31 253,48 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200154 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
1 254,69 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200156 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,61 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200152 |
Pravidelná polroč. odborná prehl., funkčná skúška |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DAD-TEL, spol.s.r.o. |
00698881 |
Iné |
674,04 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200153 |
Stravné lístky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
10 744,92 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200151 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
95,97 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200150 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovačov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
87,19 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200147 |
Služby prevádzky a apl. podpory modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
978 285,60 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200021 |
IS PEP-optimal. integr. rozhraní Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 296,00 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200149 |
305- IAM Etapa Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
40 638,00 € |
04.05.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200148 |
305 - G2G Etapa Implementácia APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
1 607 826,00 € |
04.05.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200142 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200144 |
Ochranné pomôcky, dezinfekcia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
2 567,76 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200020 |
Poradenské služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ernst & Young Law s. r. o. |
47255960 |
Právne a konzultačné služby |
163 490,43 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200006 |
Nákup HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
1 028 850,96 € |
29.04.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200141 |
Sťahovacie služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
Iné |
327,60 € |
29.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200139 |
Práce a služby VT - peering |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
28.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200138 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
28.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200137 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
Iné |
10,09 € |
24.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200136 |
Podpora PROFIT |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
Iné |
340,20 € |
23.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200019 |
Evidencia jedn. prev. modelu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
stengl a.s. |
35873426 |
Právne a konzultačné služby |
18 504,00 € |
21.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200134 |
Spravodajský servis |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Iné |
838,80 € |
17.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200005 |
Online školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ESCAL Institute of Advanced Technologies |
|
Iné |
13 053,18 € |
16.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200018 |
Výpočtová technika |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
X logistics, s.r.o. |
47899948 |
Iné |
8 134,32 € |
16.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200133 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
89,05 € |
16.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200130 |
Prekládka vonkajšej klimatizácie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PRONIX, s.r.o. |
35698021 |
Iné |
2 964,00 € |
15.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200129 |
Prenájom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
15.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
