Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 100240187
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za obdobie 26.02.2024-24.03.2024
- Dátum doručenia: 02.04.2024
- Celková hodnota: 104,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2023/6689-10843+Dod.č.150-2017/466-22547
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť