Lindstrom, s.r.o
Informácie
- Názov: Lindstrom, s.r.o
- IČO: 42156424
- Adresa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100231017 | Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindstrom, s.r.o | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 11,71 € | 04.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100240044 | Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindstrom, s.r.o | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 27,70 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100240187 | Prenájom rohoží za obdobie 26.02.2024-24.03.2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindstrom, s.r.o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 104,21 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 100240272 | Prenájom rohoží za obdobie 25.03.2024-21.04.2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindstrom, s.r.o | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 104,21 € | 25.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||
| 100220834 | Prenájom rohoží | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 12,20 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 100230056 | Prenájom rohoží | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 8,26 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | ||||
| 100230115 | Prenájom rohoží | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 14,10 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230186 | Prenájom rohoží | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 14,10 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 100230267 | Prenájom rohoží | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 14,10 € | 28.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | ||||
| 100230344 | Prenájom rohoží | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 14,10 € | 25.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||
| 100230433 | Prenájom rohoží za obdobie 22.05.2023-18.06.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 14,10 € | 23.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | ||||
| 100230517 | Prenájom rohoží za obdobie 19.06.2023-16.07.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 14,10 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | ||||
| 100230904 | Prenájom rohoží za obdobie 17.07.2023-13.08.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindstrom, s.r.o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 35,50 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||
| 100230842 | Prenájom rohoží za obdobie 9.10.2023-5.11.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindstrom, s.r.o. | 42156424 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 18,71 € | 13.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | ||||
| 100210620 | Prenájom rohoží | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindstrom, s.r.o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 10,67 € | 07.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||
| 100220110 | Prenájom rohoží za obdobie 31.01.2022-27.02.2022 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindstrom, s.r.o | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 11,72 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 100220172 | Hromadná SMS 03-04/2022 UPVS | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Orange Slovensko, a.s | 42156424 | Iné | 33 825,91 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | ||||
| 100220208 | Prenájom rohoží za obdobie 28.03-24.04.2022 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Lindström, s. r. o. | 42156424 | Nájmy a prenájmy | 11,72 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 100220225 | Preddavková platba za elektrinu SSE 05/2022 DUD | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Stredoslovenská energetika, a.s | 42156424 | Palivá, energie, voda, telefóny | 89,00 € | 19.01.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 100220261 | Prenájom priestorov - workshop 09.05.2022 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Štúdio L+S, s. r. o. | 42156424 | Iné | 600,00 € | 18.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |