Faktúra č. 100220639
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 100220639
- Popis fakturovaného plnenia: Pohonné hmoty a umývanie auta 10/2022
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 707,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2021/3847-9951
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka: