Up Déjeuner, s.r.o
Informácie
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100231000 | El.stravovacie poukážky 01/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | Iné | 3 358,63 € | 02.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100240066 | El.stravovacie poukážky 02/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | Iné | 3 232,42 € | 05.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240057 | Pohonné hmoty a umývanie auta 01/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | Iné | 333,58 € | 02.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240054 | Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 01/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 53528654 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 6 480,00 € | 02.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240050 | Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 01/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SlovShore, s.r.o. | 53528654 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 28 200,00 € | 02.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240134 | Pohonné hmoty a umývanie auta 02/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 372,95 € | 04.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||
| 100240135 | El.stravovacie poukážky 03/2024 (439ks) | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 3 078,16 € | 04.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | ||||
| 100240199 | Pohonné hmoty a umývanie auta 03/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 625,82 € | 02.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||
| 100240213 | El.stravovacie poukážky 04/2024 (438ks) | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 3 071,15 € | 03.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||
| 100240212 | Monitorovanie objektu 04/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ochranná služba s.r.o. | 53528654 | Iné | 82,80 € | 03.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||
| 100240211 | Prenájom nenasvietených optických vlák.4.-6.2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SITEL s.r.o. | 53528654 | Nájmy a prenájmy | 82,80 € | 03.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||
| 100220837 | Pohonné hmoty a umývanie auta 12/2022 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Palivá, energie, voda, telefóny | 348,37 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 100230002 | El. stravovacie poukážky 01/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 3 825,61 € | 03.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 100230054 | El. stravovacie poukážky 02/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 4 080,26 € | 02.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230061 | Pohonné hmoty a umývanie auta 01/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Palivá, energie, voda, telefóny | 435,64 € | 06.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230139 | Pohonné hmoty a umývanie auta 02/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Palivá, energie, voda, telefóny | 437,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 100230114 | El. stravovacie poukážky 03/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 4 664,07 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 100230207 | El. stravovacie poukážky 04/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 3 611,93 € | 04.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||
| 100230222 | Pohonné hmoty a umývanie auta 03/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Palivá, energie, voda, telefóny | 319,58 € | 06.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||
| 100230296 | El. stravovacie poukážky 05/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Up Déjeuner, s.r.o | 53528654 | Iné | 4 195,74 € | 04.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |