Faktúra č. 100220518
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s. r. o.
- IČO: 42156424
- Adresa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 100220518
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za obdobie 15.8.-11.09.2022
- Dátum doručenia: 16.09.2022
- Celková hodnota: 12,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2/2016/NASES/11.01.16 +Dod. č. 150-2017/466-22547
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka: