SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100231021 | Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 12/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a. s. | 35680202 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 484 007,35 € | 08.01.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100231018 | Návrh optim.služieb transfornácie do PDF UPVS3.0 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DRAKE Solutions s.r.o. | 35680202 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 11 976,00 € | 04.01.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 100240010 | Prenájom nenasvietených optických vlák.1.-3.2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SITEL s.r.o. | 35680202 | Iné | 1 371,14 € | 09.01.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 10024076 | Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 01/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a. s. | 35680202 | Iné | 481 769,35 € | 07.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240155 | Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 02/2024 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a. s. | 35680202 | Iné | 485 777,35 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240150 | Podnájom optiky ODF okres.uzla DUD 9.2.-31.12.24 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Nájmy a prenájmy | 643,44 € | 07.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||
| 100220842 | Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 12/2022 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 485 492,95 € | 11.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | ||||
| 100230065 | Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 01/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 483 692,95 € | 07.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230142 | Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 02/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 494 120,95 € | 07.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230231 | Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 03/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 492 260,95 € | 11.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||
| 100230358 | Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 04/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 492 260,95 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||
| 100230377 | Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 05/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 493 724,95 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | ||||
| 100230502 | Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 06/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 491 641,75 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | ||||
| 100230654 | Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 08/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 480 704,95 € | 11.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | ||||
| 100230738 | Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 09/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s | 35680202 | Iné | 480 704,95 € | 03.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | ||||
| 100230829 | Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 10/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 482 012,95 € | 09.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||
| 100230933 | Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 11/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a. s. | 35680202 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 482 012,95 € | 08.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | ||||
| OB-4/2022/NASES | Mesačný poplatok za prípojné body | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 495 648,56 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| OB-41/2022/NASES | Mesačný poplatok za prípojné body | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 495 484,16 € | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| OB-51/2022/NASES | Prípojný bod č. 362 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 3 380,40 € | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |