Faktúra č. 100220151
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo faktúry: 100220151
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie prevádzky el.kom.služieb 03/2022
- Dátum doručenia: 31.03.2022
- Celková hodnota: 458 497,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/5407/2016/NASES
- Identifikácia objednávky: OB-41/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-41/2022/NASES | Mesačný poplatok za prípojné body | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | SWAN, a.s. | 35680202 | Iné | 495 484,16 € | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |