Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100220033
- Popis fakturovaného plnenia: Náklady za dátové centrum ÚVSR
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 100 383,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 240-2017/423-21076
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť