Faktúra č. 100200363
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s.r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 100200363
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 21.09.2020
- Celková hodnota: 1 406,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2017/1704-5822
- Identifikácia objednávky: O-174/2020/NASES
- Dátum zverejnenia: 16.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-174/2020/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | Iné | 1 406,40 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |