Faktúra č. 1/8619/2016/NASES
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 01001 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1/8619/2016/NASES
- Popis fakturovaného plnenia: Stravovacie poukážky
- Dátum doručenia: 01.12.2016
- Celková hodnota: 7 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 3/7999/2016/NASES
- Dátum zverejnenia: 08.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7999/2016/NASES | Stravovacie poukážky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 7 200,00 € | 29.11.2016 | 01.12.2016 | Mgr. Norbert Molnár | generálny riaditeľ | Objednávka |