Objednávka č. 2000001963
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001963
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bystrica
- Dátum vyhotovenia: 27.05.2022
- Celková hodnota: 3 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001175/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 88,24 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001212/2022 | Potraviny, ÚZBB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 302,07 € | 23.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001244/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 239,67 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001520/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 99,38 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001521/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 421,75 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001700/2022 | Potraviny, ÚZBB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 617,14 € | 08.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001772/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 128,46 € | 26.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002120/2022 | Potraviny ÚZ Bytrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 140,98 € | 08.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002516/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 355,42 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |