Objednávka č. 2000001953
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001953
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie potravín do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bystrica
- Dátum vyhotovenia: 19.04.2022
- Celková hodnota: 2 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000745/2022 | Zabezpečenie potravín ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 398,00 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000851/2022 | Zabezp.potravín,kol.tov. ÚZ BB, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,47 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000959/2022 | Potraviny, kolon.tovar ÚZ Bystrica | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 269,36 € | 24.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000957/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 264,58 € | 24.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000994/2022 | Potraviny, ÚZBB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 259,44 € | 30.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001053/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 326,24 € | 03.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001159/2022 | Potraviny, kol.tovar ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 294,94 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001174/2022 | Potraviny,koloniálny tov.ÚZ Bystrica,ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 172,06 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |