Faktúra č. 3100001053/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001053/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik
- Dátum doručenia: 03.06.2022
- Celková hodnota: 326,24 €
- Identifikácia objednávky: 2000001953
- Dátum zverejnenia: 30.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000001953 | Zabezpečenie potravín do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bystrica | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Metro Cash & Carry SR, s. r. o. | 45952671 | 2 400,00 € | 19.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |