Objednávka č. 2000001908
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001908
- Popis objednaného plnenia: Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 4 999,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000052/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 88,78 € | 26.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000191/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 88,95 € | 16.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000242/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 83,97 € | 24.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000297/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 86,51 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000423/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 263,84 € | 16.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000538/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 175,26 € | 30.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000568/2022 | Pekárenské výrobky,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 335,83 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000679/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 172,42 € | 19.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000714/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 150,39 € | 25.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000831/2022 | Chlieb,pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 307,23 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000119/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 47,84 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000909/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 169,38 € | 16.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000962/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 291,03 € | 24.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001050/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 276,71 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001179/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 280,20 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001245/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 163,46 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001295/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 270,23 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001437/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 76,26 € | 27.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001438/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 25,62 € | 28.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001571/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 29,30 € | 15.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001578/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 10,37 € | 16.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001610/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 49,18 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001650/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 34,88 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001731/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 100,65 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001771/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 288,34 € | 26.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001862/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 329,23 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001940/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 190,54 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002042/2022 | Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 202,79 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002102/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 90,07 € | 07.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002419/2022 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 285,43 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |