Objednávka č. 2000000083
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 2000000083
- Popis objednaného plnenia: Ryby na mesiac marec 2016, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 25.02.2016
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660/2016 | Ryby 3/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Metro Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Iné | 434,55 € | 07.04.2016 | 14.05.2016 | Faktúra | ||||
| 658/2016 | Súhrnný opravný doklad k faktúre 250000000742 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Metro Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | -102,16 € | 07.04.2016 | 04.07.2016 | Faktúra |