Faktúra č. 658/2016

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 658/2016
  • Popis fakturovaného plnenia: Súhrnný opravný doklad k faktúre 250000000742
  • Dátum doručenia: 07.04.2016
  • Celková hodnota: -102,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000000083
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2016
  • Poznámka: ide o preplatok
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000000083 Ryby na mesiac marec 2016, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 1 000,00 € 25.02.2016 16.03.2016 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť