SATRO, s.r.o.
Informácie
- Názov: SATRO, s.r.o.
- IČO: 31335161
- Adresa: Polianky 9, 844 37 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615/2015 | SatroNet Junior 12 GHz - 4/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 69,80 € | 07.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 715/2015 | Služby digitálnej retransmisie za mesiac 3/2015 - priestory hotela Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 492,16 € | 13.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||
| 937/2015 | Poskytnutie služieb digitálnej retransmisie za 4/2015 - ÚZ Hotel Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 492,16 € | 12.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | ||||
| 834/2015 | Poskytnuté služby káblovej televízie za 05/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 69,80 € | 04.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1133/2015 | Poplatok za poskytnuté služby 6/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 05.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1197/2015 | Príjem digitálneho televízneho vysielania - 5/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 492,16 € | 10.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1399/2015 | Poskytnutie služieb - digitálna televízia 7/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 09.07.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1642/2015 | Poplatok za poskytnuté služby 8/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 14.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1652/2015 | Služby digitálnej retransmisie 7/2015 - priestory hotela Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 492,16 € | 17.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1426/2015 | Príjem digitálneho televízneho vysielania - 6/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 492,16 € | 13.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1752/2015 | Poplatok za poskytnuté služby 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 07.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1820/2015 | Príjem digitálneho televízneho vysielania - 8/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 492,16 € | 14.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1914/2015 | Poplatok za poskytnutie služieb 10/2015 - Digitálna televízia | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 05.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2001/2015 | Príjem digitálneho televízneho vysielania - 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 492,16 € | 12.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2206/2015 | Príjemn digitálneho televízneho vysielania 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 05.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2251/2015 | Služby - káblová televízia za 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 09.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2516/2015 | Príjem digitálneho televízneho vysielania - 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||
| 16/2014-UVSR | Zabezpečenie TV signálu na mesiac február, marec 2014 pre potreby ÚZ Hotel Bôrik, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava | 31335161 | 897,12 € | 13.01.2014 | 23.01.2014 | Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||||
| 52/2014 | Poskytnutie služieb digitálnej retransmisie za január 2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o., Polianky 9, 844 37 Bratislava | 31335161 | 448,56 € | 10.01.2014 | 27.02.2014 | Faktúra | |||||
| 70/2014 | Poplatok za poskytnuté služby káblovej televízie za obdobie 1.1.-31.1.2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o., Polianky 9, 844 37 Bratislava | 31335161 | 69,80 € | 13.01.2014 | 27.02.2014 | Faktúra |