Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002220 Zverejnenie inzercie: 1. časti hromadného výberového konania v rámci portálu profesia na obdobie 2 týždňov, OÚ Profesia, spol. s r.o. 94,80 € 11.01.2019 Objednávka
1000002221 Akumulátor do motorového vozidla Mercedes Viano, ŠPZ BA XA557, OA DielyMM s. r. o. 144,24 € 11.01.2019 Objednávka
1000002217 Účasť na certifikačnom kurze na tému: "IPMA Príprava na certifikáciu" v termíne január 2019 pre1 účastníka, OÚ GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. 838,80 € 09.01.2019 Objednávka
1000002215 Oprava plynového kotla Viessmann Atola, ÚZ Limbora Štefan Lacuš - SEGAS 754,80 € 03.01.2019 Objednávka
1000002216 Náhradné diely na motorové vozidlo Škoda Octávia, ŠPZ: BA 743GP, STS-OA DielyMM s. r. o. 144,14 € 03.01.2019 Objednávka
2000001133 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 1 000,00 € 28.12.2018 Objednávka
3100002263/2018 Odborná prehliadka vyh. tech. zar., STS OPT K-KONTROL,spol. s r.o. 360,00 € 28.12.2018 Faktúra
1000002212 Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku, STS-OPT Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 571,00 € 27.12.2018 Objednávka
1000002213 Predplatné na internetový portál "Stavebný portál PROFI PLUS" na obdobie 12 mesiacov, OHS Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. 391,80 € 27.12.2018 Objednávka
3100002253/2018 Zabezpeč. zimnej údržby 2018, ÚZ Kamzík VPS, Vyskoké Tatry 142,44 € 27.12.2018 Faktúra
3100002177/2018 Tlač hlavič. papiera, STS-OPT Belica s. r. o. 399,00 € 21.12.2018 Faktúra
3100002245/2018 Stravné lístky zelená, modrá, oranžová, STSOS Belica s. r. o. 504,00 € 21.12.2018 Faktúra
3100002246/2018 Demontáž a montáž šacht. dvier ÚZ HB, OPT LUKO- SK, s.r.o. 736,50 € 21.12.2018 Faktúra
3100002247/2018 Obnova platnosti preukazu píliča, OÚ Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 192,00 € 21.12.2018 Faktúra
3100002249/2018 Letenky 122018, SK OLAF ETN Slovakia, s.r.o. 1 609,95 € 21.12.2018 Faktúra
3100002252/2018 Archeolologický výskum NKP Rusovce, OPT Trnavská univer. Právnická fakulta 9 320,00 € 21.12.2018 Faktúra
3100002258/2018 Podperný systém v ÚZ Rusovce, STS OHS Ise s.r.o. 18 635,36 € 21.12.2018 Faktúra
3100002228/2018 Búranie schodov, šalovanie, oprava STS OHS TRIKOP s. r. o. 16 080,00 € 21.12.2018 Faktúra
3100002248/2018 Vykonanie skúšky systému EPS ÚZ HB, OPT NECTEL, spol. s r.o. 1 495,38 € 21.12.2018 Faktúra
1000002211 Pripojenie nového odberného miesta ÚZ Ždiar do distribučnej siete elektrickej energie, STS OHS Východoslovenská distribučná, a.s. 310,50 € 20.12.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »