SATRO, s.r.o.
Informácie
- Názov: SATRO, s.r.o.
- IČO: 31335161
- Adresa: Polianky 9, 844 37 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462/2016 | Poskytnutie služieb digitálnej retransmisie 2/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 07.03.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | ||||
| 470/2016 | Poplatok za služby 3/2016 - Digitálna televízia | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 08.03.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | ||||
| 686/2016 | Príjem digitálneho televízneho vysielania za 3/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 07.04.2016 | 15.05.2016 | Faktúra | ||||
| 823/2016 | Poplatok za služby za mesiac 5/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 02.05.2016 | 11.06.2016 | Faktúra | ||||
| 915/2016 | Príjem digitálneho televízneho vysielania za 4/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 10.05.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | ||||
| 1106/2016 | Digitálna televízia | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 192,80 € | 08.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | ||||
| 1190/2016 | Príjem digitálneho televízneho vysielania za 5/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s. r. o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 17.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001758 | Telek.služby, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 192,80 € | 04.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001709 | Telek.služby, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 523,15 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002037 | Príjem digit.TV 072016, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Polianky 9, 844 37 Bratislava | 31335161 | Iné | 523,15 € | 09.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002181 | Príjem digitál.TV 082016, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 08.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002429 | Telekom.služby, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 523,15 € | 12.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002630 | Poskyt.tel.služ.zabez.TV signálu Bôrik,OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Palivá, energie, voda, telefóny | 523,15 € | 07.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002942 | Poskyt.príjmu digitálneho TV 112016, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO, s.r.o. | 31335161 | Iné | 523,15 € | 12.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 52/2015 | Služby digitálnej retransmisie za mesiac 12/2014 - hotel Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava | 31335161 | 492,16 € | 12.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 53/2015 | Poplatok za poskytnuté služby za obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015 - SatroNet Junior | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava | 31335161 | 69,80 € | 12.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 260/2015 | Poskytnutie služieb digitálnej retransmisie za 1/2015 - ÚZ Hotel Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o., | 31335161 | Iné | 492,16 € | 10.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | ||||
| 210/2015 | Poplatok za poskytnuté služby za obdobie 1.2.2015 - 28. 2. 2015 - SatroNet Junior | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 69,80 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||
| 446/2015 | Poskytnutie služieb digitálnej retransmisie za 2/2015 - ÚZ Hotel Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Iné | 492,16 € | 06.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | ||||
| 471/2015 | Poplatok za služby za 3/2013 SatroNet Junior 12GHz | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SATRO s.r.o. | 31335161 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 69,80 € | 09.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra |