Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18491
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000628/2018 Telekom.služby,OPT ORANGE Slovensko 48,94 € 27.04.2018 Faktúra
3100000616/2018 Účastnícky poplatok na letnú školu, OÚ GESIS e.V. 450,00 € 26.04.2018 Faktúra
3100000625/2018 Zabezp. odberu analýzy skýšky vody, ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 59,70 € 26.04.2018 Faktúra
3100000624/2018 Oprava umývacích strojov Zanussi, ÚZ HB Zoltán Kamenár - ZOMA 59,80 € 25.04.2018 Faktúra
3100000623/2018 Oprava práčky Miele PW 6137 EL, ÚZ HB MIELE s.r.o. 753,00 € 25.04.2018 Faktúra
3100000622/2018 Pekárenské výrobky 42018, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 353,55 € 25.04.2018 Faktúra
3100000591/2018 Registračný poplatok na seminár,SOP AK EŠIF European Institute of Public Admini 1 100,00 € 24.04.2018 Faktúra
3100000595/2018 Účastnícky poplatok na letnú školu, ISA GESIS e.V. 180,00 € 24.04.2018 Faktúra
3100000596/2018 Účastnícky poplatok na kurz, ISA Utrecht Summer School 600,00 € 24.04.2018 Faktúra
3100000589/2018 Registračný poplatok na seminár,SOP AK EŠIF European Institute of Public Admini 1 100,00 € 24.04.2018 Faktúra
3100000607/2018 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA Jozef Zemčák 131,18 € 23.04.2018 Faktúra
3100000600/2018 Montáž fólií na vozidlá, OA V.G.CARS, s. r. o. 799,97 € 23.04.2018 Faktúra
3100000626/2018 Zabezpeč. online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 105,66 € 23.04.2018 Faktúra
3100000627/2018 Zabezpeč. online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 1 138,19 € 23.04.2018 Faktúra
3100000601/2018 Demontáž svetelnej signalizácie, OA KMK servis, s.r.o. 2 280,00 € 23.04.2018 Faktúra
3100000588/2018 Preventívna profylak. prehl. zar.MaR, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 2 102,57 € 20.04.2018 Faktúra
3100000592/2018 Tlačiarenské služby, návrh záv.účtu, OPT Belica s. r. o. 108,00 € 20.04.2018 Faktúra
3100000582/2018 Dodávka alko a nealko výr.032018, ÚZ Košice KON-RAD, s.r.o. 185,66 € 18.04.2018 Faktúra
3100000583/2018 Dodávka alko a nealko výr.032018, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 361,62 € 18.04.2018 Faktúra
3100000573/2018 Dod.elek.energie,ÚZLimbora,032018,OPT Slovenský plynárenský priemysel,a. 165,22 € 18.04.2018 Faktúra
3100000584/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 75,07 € 18.04.2018 Faktúra
3100000597/2018 NeBonusové kasko súbor FNZ, SETS Komunalna poistovna 341,84 € 18.04.2018 Faktúra
3100000578/2018 Dodávka alko a nealko výr., ÚZ Agra KON-RAD, s.r.o. 285,86 € 18.04.2018 Faktúra
3100000581/2018 Dodávka alko a nealko výr.032018, ÚZ BB KON-RAD, s.r.o. 553,57 € 18.04.2018 Faktúra
3100000575/2018 Výpožička výtvarných diel,OSMŠ Galeria mesta BA 1 244,75 € 18.04.2018 Faktúra
3100000579/2018 Poskytovanie služ. práč. 032018, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 19,96 € 18.04.2018 Faktúra
3100000580/2018 Poskyt. služieb práč. 032018, ÚZ Bystrica CITONOVA, s.r.o. 53,93 € 18.04.2018 Faktúra
3100000574/2018 Dod.elek.energie,032018,OPT ZSE Energia, a.s. 31 615,21 € 18.04.2018 Faktúra
3100000563/2018 Pekárenské výrobky, ÚZHB TRANSTRADE, s.r.o. 190,84 € 18.04.2018 Faktúra
3100000570/2018 Servisný poplatok doch.systém, 2018, OIES INOVATRICS 214,85 € 18.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »