Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001492 Rozhlasové vysielanie rekl. FUN RADIO, OIP FUN MEDIA GROUP, a. s. 82 017,60 € 14.09.2018 Faktúra
3100001462 Telekom. služby, ÚZKA, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 13.09.2018 Faktúra
3100001464 Telekom. služby, ÚZKE, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 13.09.2018 Faktúra
3100001466 Telekom. služby, ÚZKA, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 13.09.2018 Faktúra
3100001472 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 172,66 € 13.09.2018 Faktúra
3100001451 Platba elek. energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a. s. 92,23 € 12.09.2018 Faktúra
3100001442 Pekárenské výrobky, ÚZ HB TRANSTRADE, s.r.o. 81,20 € 11.09.2018 Faktúra
3100001468 Vodné, stočné, zrážky Hlav. nám. 8, OPT BVS a. s. 190,21 € 11.09.2018 Faktúra
3100001469 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a. s. 11,76 € 11.09.2018 Faktúra
3100001421 Servisné práce YORK YCRZ, OPT REFRI Slovensko 1 402,20 € 10.09.2018 Faktúra
3100001422 Koberec metráž.Tapibel Stardust 240, OPT VETEX Int, s. r. o. 1 011,65 € 07.09.2018 Faktúra
3100001434 Prenájom oceľových fliaš 082018, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s. r. o. 59,93 € 07.09.2018 Faktúra
3100001435 Mäsové výrobky 082018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 540,20 € 07.09.2018 Faktúra
3100001436 Ovocie, zelenina, bylinky 082018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 246,66 € 07.09.2018 Faktúra
3100001441 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s. r. o. 12,72 € 07.09.2018 Faktúra
3100001437 Dodanie rýb 082018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 236,83 € 07.09.2018 Faktúra
3100001439 Oprava plynovej panvice Zanussi KBR, ÚZ HB Zoltán Kamenár - ZOMA 40,05 € 07.09.2018 Faktúra
3100001440 Koloniálny tovar, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 14,18 € 07.09.2018 Faktúra
3100001455 Telekom.služby, ÚZKA, OPT UPC DTH S.s r.I. 26,51 € 07.09.2018 Faktúra
3100001457 Telekom.služby, ÚZKE, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,40 € 07.09.2018 Faktúra
3100001424 Prenájom mob. toaletnýc kabín Rusovce, STS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 51,00 € 07.09.2018 Faktúra
3100001425 Prenájom mob.toaletnýc kabín Rusovce, STS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 51,00 € 07.09.2018 Faktúra
3100001393 Údržba softvéru, OIES 08/2018 Asseco Solutions a. s. 53,77 € 06.09.2018 Faktúra
3100001394 Údržba softvéru, OIES, 08/2018 Asseco Solutions a. s. 53,77 € 06.09.2018 Faktúra
3100001392 Prenájom kancelárskych priestorov, STS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.09.2018 Faktúra
3100001385 Zverejnenie inzercie, čašník, údržbár, ÚZHB Profesia, spol. s r. o. 189,60 € 06.09.2018 Faktúra
3100001406 Vodné, stočné, zrážky Bôrik 15, OPT BVS a. s. 959,60 € 06.09.2018 Faktúra
3100001390 Prenájom čistiacich rohoží, OPT CWS-boco Slovensko, s. r. o. 330,12 € 06.09.2018 Faktúra
3100001391 Telekom.služby,OIES Slovak Telekom, a. s. 162,38 € 06.09.2018 Faktúra
3100001444 Realizácia mediálnej kampane, OIP Media RTVS, s. r. o. 106 782,72 € 06.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »