Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19527
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001854/2018 Odber tepla, OPT Bratislavská teplárenská a.s. 14 460,00 € 12.11.2018 Faktúra
3100001872/2018 Vodné, stočné, zrážky Hl.námestie, OPT BVS a.s. 200,26 € 12.11.2018 Faktúra
3100001871/2018 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OPT BVS a.s. 1 065,56 € 08.11.2018 Faktúra
3100001845/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 12,98 € 07.11.2018 Faktúra
3100001846/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 122,03 € 07.11.2018 Faktúra
3100001881/2018 Telekom.služby, OHS-STS UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 06.11.2018 Faktúra
3100001885/2018 Telekom.služby, STS-OHS UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 06.11.2018 Faktúra
3100001886/2018 Telekom.služby,STS-OHS UPC DTH S.s r.I. 64,41 € 06.11.2018 Faktúra
3100001943/2018 Prenájom stanu veľ.20x25m Martin, OP KING LIGHT & SOUND, s.r.o. 6 960,00 € 06.11.2018 Faktúra
3100001804/2018 Poskytovanie služ. podpory 102018, OIES DATALAN 1 680,00 € 05.11.2018 Faktúra
3100001799/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Zoznam, s.r.o. 87 381,83 € 02.11.2018 Faktúra
3100001793/2018 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 917,56 € 02.11.2018 Faktúra
3100001795/2018 Exteriérový stojan na bicykel, STS,OHS eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 256,80 € 02.11.2018 Faktúra
3100001797/2018 Účasť na kurze, OÚ spoluHRame s. r. o. 708,00 € 02.11.2018 Faktúra
3100001815/2018 Oprava vodovodného potrubia, OPT JAVA WATER, s.r.o. 28 466,18 € 02.11.2018 Faktúra
3100001903/2018 Trn. un. vyúčt. fa Archeol. výsk. Trnavská univer. Právnická fakulta 10 000,00 € 31.10.2018 Faktúra
3100001789/2018 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 98,08 € 31.10.2018 Faktúra
3100001791/2018 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 135,97 € 31.10.2018 Faktúra
3100001792/2018 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 38,93 € 31.10.2018 Faktúra
3100001790/2018 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 192,19 € 31.10.2018 Faktúra
3100001776/2018 Prenájom nebyt. priestorov, OP Kancelária NR SR 600,00 € 29.10.2018 Faktúra
3100001777/2018 Dod. zem.plynu 072018 ÚZ Lim. ÚZ Koš, OPT ZSE Energia, a.s. 1 730,00 € 29.10.2018 Faktúra
3100001782/2018 Zabezp. tlače pozvánok, OP Belica s. r. o. 671,40 € 29.10.2018 Faktúra
3100001779/2018 Kontrola el. pož. signaliz. ÚZ Bôrik, OPT PALMYRA, spol. s r.o. 228,00 € 29.10.2018 Faktúra
3100001788/2018 Servis vírivky,ÚZKA Ján Šebek 695,00 € 29.10.2018 Faktúra
3100001796/2018 Servisné práce na bazén. technológii,ÚZKA MOUNTFIELD SK 625,85 € 29.10.2018 Faktúra
3100001780/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 88,99 € 26.10.2018 Faktúra
3100001781/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 102018, OS METRO Cash&Carry SR 90,07 € 26.10.2018 Faktúra
3100001774/2018 Vodné, stočné ÚZ Kamzík, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol., a. s. 363,43 € 25.10.2018 Faktúra
3100001771/2018 Oprava strešných žľabov, OPT STAV-LM s.r.o. 1 620,00 € 25.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »