Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001097/2018 Pekárenské výrobky 062018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 101,23 € 17.07.2018 Faktúra
3100001095/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 113,42 € 16.07.2018 Faktúra
3100001069/2018 Vodné, stočné, zrážky Hl.námestie, OPT BVS a.s. 243,71 € 13.07.2018 Faktúra
3100001051/2018 Poskytovanie služ. práč. 062018, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 223,00 € 12.07.2018 Faktúra
3100001060/2018 Dod. ovocia, zel.,byliniek 062018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 4 952,71 € 12.07.2018 Faktúra
3100001061/2018 Mäsové výrobky 062018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 8 178,92 € 12.07.2018 Faktúra
3100001062/2018 Dodanie rýb 062018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 1 991,78 € 12.07.2018 Faktúra
3100001063/2018 Koloniálny tovar 062018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 851,21 € 12.07.2018 Faktúra
3100001036/2018 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 39,48 € 11.07.2018 Faktúra
3100001022/2018 Informačný systém MEMPHIS 062018, OIES DATALAN 1 680,00 € 11.07.2018 Faktúra
3100001032/2018 Mäsové výrobky 062018, ÚZ Agra Mäso-údeniny Róbert Šiko 82,99 € 11.07.2018 Faktúra
3100001010/2018 Prenájom reklamných plôch, OIP DOLIS, s.r.o. 7 184,40 € 11.07.2018 Faktúra
3100001038/2018 Mäsové výrobky 062018, ÚZ Kamzík METRO Cash&Carry SR 353,19 € 11.07.2018 Faktúra
3100001043/2018 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 1 326,52 € 11.07.2018 Faktúra
3100001049/2018 Servis TKR T00669, OPT SWAN Mobile, a. s. 118,80 € 11.07.2018 Faktúra
3100001050/2018 Kontrola hasicich prístrojov,OPT HOREX HX, s.r.o. 1 753,08 € 11.07.2018 Faktúra
3100001044/2018 Telekom.služby,OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 11.07.2018 Faktúra
3100001039/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 315,68 € 10.07.2018 Faktúra
3100001023/2018 Odvoz odpad. nádob III.štvrťrok 2018, OPT VPS, Vyskoké Tatry 171,25 € 10.07.2018 Faktúra
3100001024/2018 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, OPT BVS a.s. 1 354,14 € 10.07.2018 Faktúra
3100001009/2018 Výťahový elektrický rozvádzač, OPT LUKO- SK, s.r.o. 11 220,00 € 10.07.2018 Faktúra
3100001042/2018 Prenájom oceľ. fliaš, ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 58,00 € 10.07.2018 Faktúra
3100000988/2018 Odber tepla, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 5 460,00 € 09.07.2018 Faktúra
3100001018/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 1 948,55 € 09.07.2018 Faktúra
3100001014/2018 Telekom. služby,OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 09.07.2018 Faktúra
3100001019/2018 Dodávka rýb 062018, OS METRO Cash&Carry SR 88,99 € 09.07.2018 Faktúra
3100001020/2018 Dodávka ovocia, zel., byliniek 062018, OS METRO Cash&Carry SR 2 142,88 € 09.07.2018 Faktúra
3100001003/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 06.07.2018 Faktúra
3100000989/2018 Prenájom čistiacich rohoží 062018, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 271,15 € 06.07.2018 Faktúra
3100000997/2018 Prenájom kancelár.priestorov 072018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »