Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002578/2022 Nákup 30druhov špor.pomôcok na 20ZŠ,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 28 818,00 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002581/2022 Inštalácia kabeláže,istenia,rev.správu, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Peter Turian - ERMONT 13979078 1 374,00 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002585/2022 Multifunkčné zariadenie A3,A4, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z+M servis a.s. 44195591 26 300,00 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002579/2022 Tlač a dodanie brožúry, met.príručky, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANWELL, s. r. o. 45268193 11 561,30 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002586/2022 Mobilný telef.iPhone 14Pro 512GB čierna,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 7,81109Bratislava 1 690,80 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002583/2022 Nákup prístupov.stackovat.switchov, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN, a. s. 35680202 198 951,60 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002584/2022 Zabezpeč.hardware a software podpory,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANECT a.s. 35787546 11 694,30 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002577/2022 Rozkladacia 3pohovka sivá ÚZ Ždiar,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 IKEA Bratislava s. r. o. 35849436 4 667,90 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002576/2022 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 274,26 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002570/2022 Technic.zabez.iterácie Tréneri v škole,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 9 240,00 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002580/2022 Nákup a dodanie športových tričiek, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Attack Promotion s.r.o. 27176100 65 362,20 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002555/2022 Príp.a real.ob.koncep. Tréneri v škole,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Dracula Gym o.z. 42310920 500,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002562/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 149,12 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002565/2022 Poskyt.užívacích práv na prístup Beck-onlin Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 7 812,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002556/2022 Príp.a realiz.odb.konc.Tréneri v škole,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Dracula Gym o.z. 42310920 500,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002560/2022 Ročný profylaktický servis sys.MAR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Systeming, s. r. o. 45515085 5 760,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002559/2022 Nadrozmerný maskot DeLuxe,vent.,vak,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Agentúra PRO - STAFF, s.r.o. 36724068 5 040,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002561/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 806,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002563/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 53,59 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002564/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 440,04 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002566/2022 Administ.nást.mapy Slovenskej rep.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WORLD MAPS, s.r.o. 46297961 330,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002546/2022 Čistiace a hygienické potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 50 821,62 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002538/2022 Ročná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 1 068,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002542/2022 Spotreba elek.energie 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 33 828,49 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002551/2022 Zabezpeč.predpl.Denník N Štandard, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská pošta a.s. 36631124 202,90 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002544/2022 Právny systém EPI ročný prístup, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 10 737,60 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002545/2022 Aktualizácia programu ASPI, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 11 694,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002547/2022 Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 133,78 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002537/2022 Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 17,82 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002534/2022 Služby podp.a údržby IS EVO, 11 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »