Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0074 Členský poplatok na rok 2011 European association of Library and Information, Dublin, Írsko 120,00 € 26.01.2011 Faktúra
0083 Účastnícky poplatok na školení Daň z príjmu zo závislej činnosti za p. Kubincovú a p. Kašubovú Ing. Mária Vlčková - VIA, Dudince 80,00 € 19.01.2011 Faktúra
0115 Účastnícky poplatok na konferencii Bezpečnostné fórum 2011 za p. Škutovú a p. Škublovú UMB Banská Bystrica- FPVaMV, katedra bezpečnostných štúdií 40,00 € 27.02.2011 Faktúra
0116 Služby poskytované slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom za rok 2011 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava 2 389,92 € 28.01.2011 Faktúra
0219 Kancelársky nábytok Bartek Viliam, FBF interiér - Kuklovská 1, Bratislava 8 142,06 € 08.02.2011 Faktúra
0220 Kancelársky nábytok Bartek Viliam, FBF interiér - Kuklovská 1, Bratislava 14 805,26 € 08.02.2011 Faktúra
1/2011 Poskytovanie právnych služieb za mesiac december 2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o., Borekova 4, Bratislava 2 450,00 € 04.01.2011 Faktúra
1/2012 Sýstémová údržba Human Klasik do 300 OC, 3PC, 1fy za rok 2012 HOUR, s.r.o. Veľký Diel 3323,010 08 Žilina 1 832,30 € 03.01.2012 Faktúra
1/2012-ORF Víno, Káva, Kapucín 1/2012, ÚZ Hotel Bôrik CORNER SK, s.r.o. Krížna 12, 811 07 Bratislava 2 000,00 € 02.01.2012 Objednávka
1/2013 Zemiaky čistené Združenie ZEMIAK s.r.o., Lieskovec 13, 821 06 Bratislava 74,66 € 02.01.2013 Faktúra
1/2013-ÚVSR Nákup tlmiča výfuku na vozidle VW Transporter, ŠPZ: BA X430, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 71,00 € 02.01.2013 Objednávka
1/2014 Zmes praliniek CACAOTICA, s.r.o., Šenkvická 1, 902 01 Pezinok 528,00 € 03.01.2014 Faktúra
1/2014-UVSR Zapožičanie mobiliáru vrátane dopravy a inštalácie k recepcii na Bratislavskom hrade, OP REK FILM s.r.o., Kalinčiakova 15, 831 04 Bratislava 2 280,00 € 02.01.2014 Objednávka
1/2015 Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov za mesiac december 2014 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4 1 176,00 € 02.01.2015 Faktúra
1/2015-UVSR Diaľničné známky na rok 2015 - Slovenská republika, OA S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o., Exnárova 22, 821 03 Bratislava 1 450,00 € 07.01.2015 Objednávka
1/2016 Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu za 12/2015 SITA Slovenská tlačová agentúra 1 176,00 € 04.01.2016 Faktúra
10/2012 Potraviny Metro s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 0,24 € 04.01.2012 Faktúra
10/2012-ORF Tlmiče pérovania, horné uloženie tlmiča na opravu vozidla Škoda SuperB, BA-XB 020, Autodoprava Elit Slovakia s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 150,00 € 02.01.2012 Objednávka
10/2013 Simultánne a konsekutívnej tlmočenie STILUS, s. r. o., Grösslingová 71, 811 09 Bratislava 1 008,00 € 07.01.2013 Faktúra
10/2013-ÚVSR Autobatéria BOSCH do vozidla AUDI A6, BA-XA543, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 88,00 € 09.01.2013 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »