Objednávka č. 1000003930
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Roman Varhaník - BENEDETTO
- IČO: 41941331
- Adresa: M. Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 1000003930
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie inventáru do kaplnky Úradu vlády SR, OHS
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
- Celková hodnota: 2 403,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 14.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000182/2022 | Inventár kaplnky, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Roman Varhaník - BENEDETTO | 41941331 | 653,46 € | 11.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000400/2022 | Inventár kaplnky, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Roman Varhaník - BENEDETTO | 41941331 | 903,86 € | 14.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001933/2022 | Oltárne plachty,nádobka na tymián, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Roman Varhaník - BENEDETTO | 41941331 | 207,26 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001976/2022 | Obetná miska 884, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Roman Varhaník - BENEDETTO | 41941331 | 44,10 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001977/2022 | Kľačadlo B0362-1,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Roman Varhaník - BENEDETTO | 41941331 | 283,50 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |