| 3100001751/2022 |
Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,31 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001747/2022 |
Prenájom rohoží 15.8.22 do 11.9.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
20.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001745/2022 |
Statický posudok ex.mur.oplot.ÚZ Agra,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Adrián Bachratý Projektant |
30484081 |
|
700,00 € |
19.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001740/2022 |
Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystrica,UZ Bôri |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
38,26 € |
19.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001741/2022 |
EKONOMIKA DNES od 1.9.22 do 31.8.2023,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Symsite Research spol. s r. o. |
35745479 |
|
936,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001743/2022 |
Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 za 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001744/2022 |
Mes.kont.EPS ÚZ Bôrik za 09 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001738/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Agra, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
120,84 € |
16.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001739/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
177,02 € |
16.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001735/2022 |
Spravodajský servis TASR 08 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
16.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001742/2022 |
Odvoz bioodpadu za 08 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
23,76 € |
16.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001736/2022 |
Spravodajský servis TASR 08 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
16.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001731/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
100,65 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001730/2022 |
Poskyt.konzultačných služieb, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
1 728,00 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001734/2022 |
Dodanie dát z el.archívu 08 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001728/2022 |
Telekom.technika FA č.1951061796, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
789,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001729/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Mic.Project Plan5,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001726/2022 |
Poskytov.služ.práčovní ÚZ Limbora, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
54,66 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001727/2022 |
Poskytov.služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
31,91 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001733/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaš.Rusovce 8 2022,IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001725/2022 |
Palubné občerstvenie BA-Rzeszów-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
757,32 € |
13.09.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001724/2022 |
Podušky na kreslo 50ks, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DOPPLER CZ spol. s r. o. |
16190963 |
|
652,50 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001722/2022 |
Prevádzkové nákl.Park One 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001719/2022 |
Dotačný systém za 09 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001723/2022 |
Nájom nebyt.priest.Park One 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001720/2022 |
Poskyt.služ.karta Multisport 09 2022,GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 908,00 € |
12.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 08/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001716/2022 |
Poskytovanie služ.práč. ÚZ Košice, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
86,52 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001717/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
43,00 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001718/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
210,08 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
