Faktúra č. 3100001739/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA, spol. s.r.o.
- IČO: 00685232
- Adresa: Pluhova 2, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001739/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik
- Dátum doručenia: 16.09.2022
- Celková hodnota: 177,02 €
- Identifikácia objednávky: 2000001978
- Dátum zverejnenia: 24.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000001978 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s r. o. | 685232 | 1 500,00 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |