Objednávka č. 2000000837
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000000837
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS
- Dátum vyhotovenia: 21.03.2018
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000422/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 6,36 € | 27.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000441/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 54,72 € | 03.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000605 | Potraviny,OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 35,33 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000662 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1 332,38 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000660 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 9,78 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000717/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 5,98 € | 11.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000833/2018 | Potraviny,OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1 651,06 € | 04.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3100000931/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 15,10 € | 18.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001018/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1 948,55 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |