Faktúra č. 3100000441/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecka cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100000441/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, OS
- Dátum doručenia: 03.04.2018
- Celková hodnota: 54,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2000000837
- Dátum zverejnenia: 30.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000000837 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4 000,00 € | 21.03.2018 | 05.04.2018 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |