Objednávka č. 2000000605
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
- IČO: 36536776
- Adresa: Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000000605
- Popis objednaného plnenia: Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik
- Dátum vyhotovenia: 20.07.2017
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001569 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 8,71 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001571 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 15,34 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001644 | Pekárenské výrobky 082017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 42,06 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001675 | Chlieb, pečivo 092017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 111,60 € | 14.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001742 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 129,96 € | 26.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001821 | Pekárenské výrobky 092017, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 143,72 € | 06.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001960 | Pekárenské výrobky 102017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 112,68 € | 17.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002011 | Pekárenské výrobky 102017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 183,74 € | 27.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002119 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 93,68 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002140 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 131,08 € | 15.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002214 | Pekárenské výrobky, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 103,44 € | 28.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002286 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 157,20 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002395 | Pekárenské výrobky, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 156,44 € | 15.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002499/2018 | Pekárenské výrobky 122017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. | 36536776 | 119,49 € | 10.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |